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城子河区2020年预算执行情况
来源:城子河纪委监委
发布时间:2021-10-22

各位代表:

受区人民政府委托,现将城子河区2020年预算执行情况。

一、2020年预算执行情况

2020年,全区上下坚决贯彻落实区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全力克服经济下行压力和新冠肺炎疫情影响,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”和基层“三保”任务,在危机中育新机,于变局中开新局,全年财政运行平衡有序,预算执行情况总体良好。

2020年,全区一般公共预算收入完成4,357万元,增长7%(同比增幅,下同)。一般公共预算支出完成49,511万元(含省、市专项转移支付),增长45%。

2020年,全区政府性基金预算收入完成3,674万元。政府性基金预算支出完成 3,674万元,其中抗疫特别国债支出3,545万元,社会保障和就业支出57万元,其他支出72万元。

按现行财政体制计算,上述预算收支安排总体是平衡的。待市决算批复后,再向区人大常委会报告。在预算执行过程中,重点开展了以下工作。

(一)负重前行,多措并举拓财源。2020年面对新冠疫情、经济下行和减税降费等叠加因素影响,财税部门积极应对,全力支持抗疫、全面落实减税降费政策,加强财税收入综合分析研判,及时掌握重点行业、重点税源税收动态,加大欠税回收力度,各项税收实现应收尽收。公安、纪委监委等部门,严格执法执纪,积极追缴罚没收入入库。全年一般公共预算收入实现4,357万元,增长7%,扭转了我区财政收入连续多年负增长、排名靠后的局面,超额完成年初确定的收入任务,增幅全市排位第二。

(二)补齐短板,多点支撑惠民生。把有限的资金用在刀刃上,千方百计保工资、保运转,重点支持区委、区政府为民办实事,全年民生支出4.1亿元,占一般公共预算支出的82.9%,全力提高人民群众获得感和幸福感。一是保障工资优先发放。多方筹措资金,确保了全区机关事业人员工资及时足额发放,2020年国家政策性调整工资全部兑现到位。筹措资金2,868万元,补缴我区2019年10月至2020年2月机关事业人员养老保险金。筹措资金200多万元,解决了区房产服务中心职工多年欠资问题,将职工工资纳入区财政工资统发。筹措资金183万元,补缴法、检两院职工上划前欠缴的机关事业人员养老保险及职业年金。筹措资金135万元,全面提高社区工作者工资待遇。二是支持文教健康发展。投资722万元,保障义务教育经费基本支出,支持学前教育发展。投资1,800万元,建设树英小学新校园。投资286万元,完成两所公办幼儿园维修改造和三所中小学水冲厕所建设。投资88万元,建成花园社区五人足球场。投资32万元,在兴城广场制作冰雪雕系列作品。三是发挥兜底保障作用。投资2,990万元,为城乡低保家庭发放最低生活补助和取暖补贴。匹配资金253万元,支持城乡居民医保提标,年人均补助标准提高到550元。投资390万元,发放90岁以上高龄老人津贴、特困供养、临时救助、孤儿生活补助、优抚对象补助、城乡困难群众救济等,真正把党和政府的温暖传递到千家万户。四是促进惠农政策落实。及时兑现各种惠农政策,发放粮食、大豆目标价格、农机购置等各种涉农补贴856万元。投资2,679万元,建设永丰乡农村生活污水管网。投资870万元,完成农村生活垃圾治理项目,改造危桥8座,维修农村公路15.3公里,改造农村室内卫生厕所106户。投资210万元,支持向阳村、新阳村农机作业服务队、永红村生态民俗旅游项目建设。投资65万元,建设新华村、永红村社区活动场所,改善了农民生产生活条件。

(三)围绕重点,多方联动保运转。全区上下团结一心,开展疫情防控,投资1,497万元,用于购置防疫物资及提升疫情防控能力建设。拨付疫情防控经费622万元,保证了“两站一场”、交通卡点、集中隔离点、社区防控等重点部位运转,为我区赢得“双零”阶段性胜利提供财力保障。以保促稳,稳中求进,有序推进复工复产,全年为域内企业减免各类税费4,023万元,帮助德立重工、昌隆等19户企业贷款7,122万元,助力企业尽快走出困境。主动适应疫情防控阶段财政资金分配方式的新变化,积极与省、市财政部门对接,把握资金投入方向,充分利用政策争取资金,全年共争取专项转移支付资金8,166万元,特殊转移支付资金14,323万元,政府债券资金3,133万元,抗疫特别国债资金3,545万元。申报2021年地方政府债券项目25个,申请债券资金22,305万元。切实在支持疫情防控、保障基本民生、支撑基层运转、保障市场主体等方面发挥了重要作用,有效缓解了我区财政收支压力。

(四)务实高效,多元介入强监管。增强法律意识,严肃财经纪律,切实保障财政资金安全平稳运行。一是加强地方政府债务管理。严控隐性债务规模,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,切实防范债务风险。2020年全区地方政府性债务规模为9,213万元,其中,政府承诺偿还债务3,891万元,政府提供担保债务5,322万元。从债务风险预警指标及我区地方经济发展预期来看,债务风险总体安全可控。二是严控一般性支出。树立过紧日子思想,严格执行《管控清单》禁止安排项目,全年一般性支出压缩15%,“三公”经费下降24%。三是加强财政监督检查。开展全区行政事业单位“四清理一审计”活动,清理收回财政沉淀资金400万元,清理撤销违规开立银行账户3个。开展行政事业单位固定资产清查工作,掌握了全区国有资产现状,摸清了政府家底。四是强化财政信息管理。启动2021年部门预算编制工作,完善支出标准化管理体系,切实强化预算刚性约束力。严格执行预决算公开制度,在区政府门户网站按时集中公开财政预决算和部门预决算信息,提高财政信息透明度,方便社会监督。

二、2020年决算草案

正式编成的2020年决算草案,全区一般公共预算收入完成4,357万元,为预算的104.88%,增长7%(同比增幅,下同)。一般公共预算支出完成49,511万元(含省、市专项转移支付)比上年增长45%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成910万元,下降16.51%;改增值税完成201万元,下降12.99%;企业所得税完成98万元,增长6.52%;个人所得税完成98万元,增长22.5%;城市维护建设税完成228万元,下降24%;城镇土地使用税完成187万元,增长0.54%;土地增值税完成168万元,下降39.35%;契税完成116万元,下降25.64%。

一般公共预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出.

完成4,881万元,增长12.78%;公共安全支出完成3,101万元,增长2.41%;教育支出完成8,157万元,与去年同期持平;科学技术支出完成35万元,增长25%;文化体育与传媒支出完成116万元,增长26.09%;社会保障和就业支出完成16,325万元,增长34.9%;医疗卫生支出完成5,185万元,增长163.6%;节能环保支出完成5,426万元,增长1,924.63%;城乡社区事务支出完成1,577万元,增长14.86%;农林水事务支出完成2,147万元,下降4.45%;灾害防治及应急管理支出完成435万元,增长3.08%;住房保障支出完成2,052万元,增长1,817.76%。

按照市级2020年度财政决算批复单,一般公共预算收入加减同市的各项结算后,当年实现了预算收支平衡。


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